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北京赛车pk10稳赢公式图解2016年度部门决算
时间:2017-08-04 10:43 来源:未知 作者:财务审计 点击:
北京赛车pk10稳赢公式图解2016年度部门决算

 
一、部门基本情况
1、部门职责。
   (1)提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
   (2)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
    (3)拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施。
   (4)负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;监督实施粮食储存、运输的技术规范;开展粮食流通对外合作交流。
    (5)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作;指导粮食储备体系建设。
    (6)编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议,参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。
    (7)拟订全市粮食市场体制建设与发展规划并组织实施,指导粮食市场建设与管理,负责粮食流通市场的监督检查,维护正常的粮食流通秩序。
   (8)负责全市粮食统计、流通信息工作;指导、监督粮食系统财务工作。
   (9)承办市委、市政府交办的其他事项。
2、局机关机构设置。
    办公室、人事科、调控储备科、监督检查科、财务审计科、产业发展科。
3、单位构成。
北京赛车pk10稳赢公式图解、济宁市储备粮管理处、济宁市军粮供应中心。
 
二、公开表格
1、2016年收入支出决算总表
      财决公开01表
部门:北京赛车pk10稳赢公式图解     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1199.66  一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 2.09  七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 1157.73 
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 1201.75  本年支出合计 51 1157.73 
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 161.61    其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25 160.57          转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 205.63 
  27     其中:项目支出结转和结余 56 203.41 
  28     57  
总计 29 1363.36  总计 58 1363.36 
 
2、2016年收入决算表
                财决公开02表
部门:           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1201.75  1199.66          2.09 
222 粮油事务储备支出 1201.75  1199.66          2.09 
22201 粮油事务 1201.75 1199.66         2.09
2220101   行政运行 467.18 467.18          
2220106  粮食专项业务活动 80  80           
2220150   事业运行 405.20 403.11         2.09
2220199  其他粮油事务支出 249.37  249.37           
 
3、2016年支出决算表
                财决公开03表
部门:             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1157.73  856.21  301.52       
222 粮油事务储备支出 1157.73  856.21  301.52       
22201 粮油事务 1157.73  856.21  301.52       
2220101   行政运行 467.12  467.12         
2220106  粮食专项业务活动 79.50   79.50      
2220150   事业运行 401.69 389.09 12.60      
2220199  其他粮油事务支出 209.42    209.42       
 
4、2016年财政拨款收入支出决算表
          财决公开04表
部门:         金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1199.66  一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47 1155.64  1155.64   
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 1199.66  本年支出合计 49 1155.64  1155.64   
年初财政拨款结转和结余 23 161.61  年末财政拨款结转和结余 50 205.63  205.63   
  一般公共预算财政拨款 24 161.61    51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 1361.27  总计 54 1361.27  1361.27   
 
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            财决公开05表
部门:                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 161.61  1.04  160.57  1199.66  855.29  344.37  1155.64  854.12  301.52  205.63  2.21  198.44  4.97 
222 粮油事务储备支出 161.61  1.04  160.57  1199.66  855.29  344.37  1155.64  854.12  301.52  205.63  2.21  198.44  4.97 
22201 粮油事务 161.61  1.04  160.57  1199.66  855.29  344.37  1155.64  854.12  301.52  205.63  2.21  198.44  4.97 
2220101   行政运行 0.13 0.13   467.18 467.18   467.12 467.12   0.19 0.19    
2220106  粮食专项业务活动 10.38   10.38 80   80 79.50   79.50 10.88   10.88  
2220150   事业运行 0.92 0.92   403.11 388.11 15 399.60 387 12.60 4.42 2.02 2.40  
2220199  其他粮油事务支出 150.19   150.19 249.37   249.37 209.42   209.42 190.14   185.17 4.97
                             
 
 
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              财决公开06表
部门:           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 534.65  302 商品和服务支出 81.38  310 其他资本性支出 1.17 
30101   基本工资 173.51  30201   办公费 5.86  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 137.22  30202   印刷费 4.41  31002   办公设备购置 1.17 
30103   奖金 46.65  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 43.33  30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.38  31006   大型修缮  
30107   绩效工资 62.87  30206   电费 7.39  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位
基本养老保险缴费
71.07  30207   邮电费 2.91  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 24.64  31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 3.79  31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 236.93  30211   差旅费 5.27  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 3.79  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.30  31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 54.23  30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 6.36  30216   培训费 1.26  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.21  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 2.08  30218   专用材料费 0.04  30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 0.35  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 38.22  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 2.67  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 107.77  30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 2.18  399 其他支出  
30315   物业服务补贴 2.27  30239   其他交通费用 10.22  39906   赠与  
30399   其他对个人和
  家庭的补助支出
26.00  30240   税金及附加费用        
      30299  其他商品和服务支出 5.72       
人员经费合计 771.57  公用经费合计 82.55 
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                              财决公开07表
部门:                           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
 
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          财决公开08表
          金额单位:万元
总计 因公出国(境)费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
6.37 0.00 2.39 0.00 2.39 3.98
 
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2016年度本部门决算收入1363.36万元,比上年增加60.52万元,增长4.65%,主要原因为:2016年新增人员及人员工资调整,人员经费收入增加。与2016年度部门预算收入1193.71万元相比,多收169.65万元,主要原因为:收到省财政厅拨付的危仓老库改造资金。
2016年度本部门决算支出1157.73万元,比上年增加19.04万元,增长1.67%,主要原因为:2016年新增人员及人员工资调整,人员经费收入增加。与2016年度部门预算支出1193.71万元相比,少支35.98万元,主要原因为:加强了预算项目支出的管理,严格控制项目经费支出,项目经费支出大幅减少。
2016年度本部门决算财政拨款支出1155.64万元,比上年增加24.57万元,增长2.17%,主要原因为:2016年新增人员及人员工资调整,人员经费收入增加。与2016年度部门预算支出1029.29万元相比,增加126.35万元,主要原因为:支付危仓老库改造资金。多支资金的来源为:省财政厅拨付的危仓老库改造资金。
(二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共6.37万元,比上年减少3.95万元,降低38.28%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因为:2016年没有因公出国计划。
    2、公务用车购置及运行费2.39万元,比上年减少4.95万元,降低67.44%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因为:2016年没有公务用车购置计划。
(2)公务用车运行维护费2.39万元,比上年减少4.95万元,降低67.44%,主要原因为:严格控制公务用车的使用及运行维护费的支出。公务车用途为机要应急车辆。
截至2016年底,本部门公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费3.98万元,比上年增加1万元,增长33.56%,主要原因为:本年度项目公务活动较多。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待的57个批次、人数468人。
(三)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出58.33万元,比2015年减少2.19万元,降低3.62%。主要原因为:加强了预算支出管理,严格控制经费支出,降低了机关运行经费支出。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额77.13万元,其中:政府采购货物支出73.53万元,占支出总额的95.33%;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出3.60万元,占支出总额的4.67%。全年共授予企业政府采购合同77.13万元,其中:授予小微企业合同金额77.13万元,占授予合同总金额的100%。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积3590.90平方米,其中办公用房3590.90平方米,其他用房0平方米;共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上大型设备1台(套)。
 
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。
 
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